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赤壁市农业农村局2020年度部门决算

发布时间:2021-10-09打印文章

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第一部分 赤壁市农业农村局概况

一、 部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 赤壁市农业农村局2020年度部门决算表

第三部分 赤壁市农业农村局2020年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、欧洲冠军联赛支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市农业农村局概况

?一、 部门职能

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全省动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

(十四)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,赤壁市农业农村局2020部门决算单位由赤壁市农业农村局本级构成,无二级预算单位。

第二部分

赤壁市农业农村局2020年度部门决算表

第三部分

赤壁市农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市农业农村局2020年度收、支总计16501.53万元。与2019年度相比,收、支总计各增加2645.05万元,上涨19.1%。2020年度决算收支较上年度度有所上升,主要原因是上级专项资金增加,如十年度禁渔,高标准农田建设、乡村振兴、厕所革命、农村人居环境整治等。特别是开展长江流域重点水域全面禁捕工作,中央及省、市都加大了专项资金的投入。

二、收入决算情况说明

赤壁市农业农村局2020年度本年度收入合计16100.05万元,其中:财政拨款收入14556.81万元,占收入总额的90.4%;其他收入1543.24万元,占收入总额的9.6%。

三、支出决算情况说明

赤壁市农业农村局2020年度本年度支出合计15627.8万元,其中:基本支出2800.32万元,占支出总额17.9%;项目支出12827.48万元,占支出总额的82.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市农业农村局2020年度本年度财政拨款收、支总决算14958.29万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加1232.17万元,上涨9%。主要原因是上级专项资金增加,如十年度禁渔,高标准农田建设、乡村振兴、厕所革命、农村人居环境整治等。特别是开展长江流域重点水域全面禁捕工作,中央及省、市都加大了专项资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款本年度支出14855.29万元,占本年度支出合计的95.1%。与 2019年度相比,财政拨款支出增加5623.67万元,上涨60.9%。主要原因是上级专项资金增加,如十年度禁渔,高标准农田建设、乡村振兴、厕所革命、农村人居环境整治等。特别是开展长江流域重点水域全面禁捕工作,中央及省、市都加大了专项资金的投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年度支出14855.29万元,主要用于以下方面:农林水支出13937.1万元,占总支出的93.8%;社会保障和就业支出282.99万元,占总支出的1.9%;卫生健康支出238.52万元,占总支出的1.7%;住房保障支出182.14万元,占总支出的1.2%。一般公共服务支出64.55万元,占总支出0.4%,粮油物资储备支出150万元,占总支出1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

赤壁市农业农村局2020年度财政拨款支出年初预算为9009.34万元,支出决算为14855.29万元,完成年初预算的164.9%。主要原因是上级专项资金增加,如十年度禁渔,高标准农田建设、乡村振兴、厕所革命、农村人居环境整治等。特别是开展长江流域重点水域全面禁捕工作,中央及省、市都加大了专项资金的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市农业农村局2020年度财政拨款基本支出2800.32万元,其中:人员经费2483.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年度金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费317.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市农业农村局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.23万元,支出决算为45.18万元,完成预算的95.7%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算22.98万元,支出决算为21.88万元,完成预算的95.2%;公务接待费预算为24.25万元,支出决算为23.3万元,完成预算的96.1%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,全年度实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市农业农村局2020年度“三公经费”支出45.18万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费21.88万元,占48.4%;公务接待费23.3万元,占51.6%。

1.因公出国(境)费0万元。全年度安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2018年度增加0万元,增长0 %。

2.公务用车购置及运行维护费21.88万元。其中公务用车购置0万元,本年度新增购置车辆0辆。公务用车运行维护费21.88万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为8辆,平均公务用车运行维护费2.74万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年度减少0.02万元,减少主要原因:从严控制公务用车的使用。

3.公务接待费23.3万元。2020年度,农业农村局共接待国内来访团组520个、3005人次。主要用于和相关单位交流工作及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待支出。 ??????

公务接待费支出决算比201年度减少0.03万元,减少主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

八、机关运行经费支出情况

2020年度赤壁市农业农村局机关运行经费支出317.24万元,其中:办公费18.41万元、印刷费11.7万元、咨询费24.05万元,手续费0.35万元,水费2.32万元、电费13.11万元、邮电费9.57万元、物业管理费6.5万元、差旅费2.07万元、维修(护)费11.02万元、租赁费3.86万元、培训费0.27万元、公务接待费17.9万元、专用材料费6.75万元、劳务费26.83万元、委托业务费34.56万元、工会经费3.95万元、福利费54.51万元、公务用车运行维护费18.68万元、其他交通费用7.7万元、税金及附加费用2.32万元,其他商品和服务支出26.59万元,办公设备购置14.23万元。

2020年度赤壁市农业农村局机关运行经费支出预算为308.6万元,支出决算为317.24万元,完成预算的102.8%。比2019年度增加164.81万元,上涨108.12%。比上年度增加的主要原因是1、办公费、印刷费、邮电费等日常增加是因为机构合并职能增加,工作量加大;2、咨询费增加主要是农村人居环境整治相关编制费等;3、劳务费增加是农田建设办公室聘请人员工资及乡改人员各项保险的缴纳;4、委托业务费增加是农民丰收节及厕所革命业务开展的费用;5、福利费增加是支付退休人员年终福利费及按政策要求爱心消费扶贫;6、办公设施设备购置增加是人居环境及农田建设办公室购置办公设备及办公桌椅。

九、欧洲冠军联赛支出情况

2020年度赤壁市农业农村局欧洲冠军联赛支出总额723.5万元,其中: 欧洲冠军联赛货物支出50.5万元、欧洲冠军联赛工程支出610万元、欧洲冠军联赛服务支出63万元。授予中小企业合同金额723.5万元,占欧洲冠军联赛支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额723.5万元,占欧洲冠军联赛支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日,赤壁市农业农村局共有车辆8辆,其中,主要执法执勤用车4辆,特种专业技术用车4辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,共涉及项目个,资金万元,占一般公共预算项目支出总额的%。从评价情况来看,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标,有关项目预算执行及时

组织开展部门整体支出绩效评价,整体支出自评得分93分,全年预算数为10791.5万元,执行数为15627.8万元,执行率144.8%。主要产出和效果:整体完成了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,促进了本单位的事业发展,充分发挥了资金的经济效益和社会效益。

第四部分?名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府收回闲置土地返还的成本收入及社保部门返还的退休金。

三、年度初结转和结余:指单位以前年度度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。主要是农业农村局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映我局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

十一、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):反映农业农村局所属事业单位的基本支出,包括人员经费和日常公用经费。

十二、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映高产创建、新型职业农民培育、测土配方施肥等农业技术推广等项目支出。

十三、农林水(类)农业农村(款)病虫害防治(项):反映农业及畜牧方面病虫害统防统治项目支出。

十四、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映农产品质量安全检测项目支出。

十五、农林水(类)农业农村(款)执法监管(项):反映农业行政执法方面的支出。

十六、农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

七、农林水(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项):反映为推广优质品种发放给农民农业生产物资及农机购机补贴等发生的支出。

十八、农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设等方面的支出

十九、农林水(类)农业农村(款)农产品与加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十、农林水(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):品油价格改革对渔业的补贴。

二十一、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映推广小型沼气等农村公益项目的支出。

二十二、农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映农业面污染普查防治工作及渔业保护方面的支出。

二十三、农林水(类)农业农村(款)其他农业支出(项):反映乡村振兴、农村人居环境整治、美丽乡村等方面的支出。

二十四、农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项):反映农业综合开发部门的其他支出

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、年度末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年度或以后年度度继续使用的资金。

二十七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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